Area contabile

Argo MOF

Obiettivo del programma è quello di aiutare la segreteria a svolgere gli adempimenti connessi al MOF dal momento in cui si conoscono le risorse finanziarie disponibili fino alla liquidazione dei compensi al personale.

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La scuola all’inizio dell’anno scolastico conosce, attraverso una comunicazione ufficiale inviata alla casella di email istituzionale, le disponibilità finanziarie per la qualificazione e il miglioramento dell’offerta formativa MOF. L’importo del fondo è prestabilito e dipende da dei parametri strutturali della scuola come numero alunni, sedi, numero degli alunni con handicap, area rischio. Gli importi sono pre calcolati dal MIUR e vanno inseriti direttamente nel programma.

I fondi del MOF devono essere esclusivamente utilizzati come compenso per i docenti e ATA e non per l’acquisto di beni o servizi. Il compenso sarà devoluto, al termine della attuazione, direttamente in busta paga.

Le risorse sono assegnate suddivise secondo le seguenti finalità:

• Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS)
• Attività complementari di educazione fisica
• Funzioni strumentali
• Incarichi specifici del personale ATA
• Indennità di bilinguismo e trilinguismo
• Progetti nelle aree a forte rischio sociale
• Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
• Valorizzazione del personale scolastico
• Tutor scolastico e orientatore
• Indennità di disagio per gli Assistenti Tecnici
• Continuità Didattica nelle piccole Isole
• Agenda SUD
• Valorizzazione della professionalità Docente

La gestione del MOF all’interno del programma si svolge in varie fasi:

• Ripartizione delle somme stanziate per i progetti e le attività che la scuole intende svolgere.
• Definiti i progetti e la relativa dotazione finanziaria occorre individuare il personale a cui assegnarli, e quindi produrre per ognuno il provvedimento di nomina che oltre ad essere sottoscritto dalle parti va trasmesso al gestore documentale.
• Il processo termina, alla fine dell’anno scolastico, con la rendicontazione del lavoro svolto e la conseguente conferma o riduzione dei compensi da erogare. Il DS quindi approva gli importi da liquidare e questi saranno direttamente importati dal programma emolumenti per la liquidazione direttamente nella busta paga.

Integrazioni con altri software:

• Per gli utilizzatori di Personale è stato realizzato il collegamento fra i due programmi al fine della condivisione dei dati di servizio e delle anagrafiche.
• Per gli utilizzatori di Emolumenti è stato realizzato il prelievo dei compensi accessori da trasmettere a NOIPA.
• Per gli utilizzatori di ArgoUnica è stato realizzato l'accettazione/rendicontazione degli Incarichi.
• Inoltro degli incarichi a Gecodoc.